«Деньги — как навоз, если их не разбрасывать, то от них не будет толку», абсолютно верное, как с экономической, так и с житейской точки зрения высказывание Фрэнсиса Бэкона. Ведь если деньги не вкладывать, то они не будут приносить толку. Деньги требуют мудрого вложения, только тогда они будут давать дивиденды. Иными словами, деньги делают новые деньги.

27 мая состоялось совместное заседание постоянных  комиссий Городской Думы «По местному самоуправлению и организационным вопросам»  и «По экономической политике, бюджету и собственности». Во всех вопросах повестки дня красной линией проходила тема: как потратить деньги, чтобы их приумножить.

Вопрос об  «Утверждении отчета о реализации в 2013 году Программы социально-экономического развития города Новочеркасска на 2012-2015 годы» депутатам доложил заместитель главы администрации Вадим Марыгин. В отчете отражены стратегические цели и направления реализации Программы.

Программа на 2013 год составлена из основных проектов и мероприятий 36 целевых городских долгосрочных и ведомственных целевых программ. Анализ произведен исходя из уточненного плана бюджетных ассигнований.

Оценка эффективности реализации Программы выполнена путем сопоставления фактических и прогнозно-целевых индикаторов. Выполнены и перевыполнены плановые значения по 6 целевым индикаторам. Не удалось достичь прогнозных значений по трем индикаторам: «индекс промышленного производства», «среднедушевая обеспеченность жильем (на конец года)» и «удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике». В 2013 году Программа включала 328 мероприятий, около 70 % из которых выполнено. По оставшимся частично или полностью не исполненным мероприятиям информация приведена в отчете.

На реализацию Программы в 2013 году первоначально предусматривалось 3119681,88 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований по мероприятиям, включенным в Программу, – 3057042,66 тыс. руб., что больше уточненного плана 2012 года на 21,1 %.

Фактические расходы составили 2742838,34 тыс. руб. или 89,7 % к уточненному плану бюджетных ассигнований (87,9 % от первоначального плана). В сравнении с прошлым годом фактические затраты на реализацию мероприятий Программы выросли на 12,6 % или 308043,44 тыс. руб.

В структуре источников финансирования на реализацию Программы направлено 98 % средств бюджетов всех уровней и 2 % средств внебюджетных источников. Из общего объема бюджетных средств: 7,9 % — средства федерального бюджета, 49,2 % – областного бюджета, 42,9 % — местного бюджета.

Депутатам был представлен отчет об исполнении бюджета города Новочеркасска за 2013 год. Исполнение бюджета города Новочеркасска за 2013 год составило по доходам 3122864,4 тыс. руб., или 95,5% от утвержденных на год объемов поступления доходов (3270320,3 тыс. руб.), по расходам 3217911,4 тыс. руб., или 93,2% утвержденных бюджетных назначений (3453228,7 тыс.  руб.). Дефицит местного бюджета определился в объеме 95047,0 тыс. руб.

По налоговым и неналоговым доходам исполнение местного бюджета за 2013 год составило 1384839,5 тыс. руб., или 100,4 % от утвержденных объемов поступления доходов на год (1378871,4 тыс. руб.).

Анализ исполнения местного бюджета за 2013 год по сравнению с 2012 годом свидетельствует о росте поступлений собственных доходов на 65858,4 тыс. руб., или на 5,0 % (факт 2012 года 1318981,1 тыс. руб., факт 2013 года 1384839,5 тыс. руб.).

Удельный вес налоговых и неналоговых платежей в общей сумме доходной части местного бюджета за 2013 год составил 44,3 %. По сравнению с 2012 годом удельный вес собственных доходов уменьшился на 2,1 процентных пункта.

В составе налоговых доходов, по-прежнему, основная доля принадлежит налогу на доходы физических лиц (574878,0 тыс. руб.), земельному налогу  (345014,0 тыс. руб.), единому налогу на вмененный доход (79246,9 тыс. руб.), налогу на прибыль организаций (77963,9 тыс. руб.), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (60122,0 тыс. руб.) — соответственно 41,5 %, 24,9 %, 5,7 %, 5,6 %, 4,4 % налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Основная часть в составе неналоговых доходов приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности    (130574,9 тыс. руб.), плату за негативное воздействие на окружающую среду (32306,0 тыс. руб.). Перечисления данных неналоговых платежей обеспечили 11,7 % собственных доходов.

Безвозмездные поступления за 2013 год составили  1738024, 9 тыс. руб., при плане 1891448, 9 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в бюджете муниципального образования  за 2013 год составила 55,7 % от общей суммы доходов.

Невыполнение плана по безвозмездным поступлениям из областного бюджета сложилось в сумме 152654,0 тыс. руб.

Основные показатели исполнения бюджета по расходам приведены в таблице.

	План на год, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	%  исполнения плана года
Общегосударственные вопросы	221977,7	208800,6	94,1
Национальная оборона	317,8	313,7	98,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30707,4	25627,2	83,5
Национальная экономика	422710,8	398376,4	94,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	372626,0	290422,0	77,9
Охрана окружающей среды	2500,0	624,2	25,0
Образование	1327061,3	1257545,7	94,8
Культура, кинематография	123769,1	116130,9	93,8
Здравоохранение	64725,4	58543,5	90,4
Социальная политика	827181,1	811898,2	98,2
Физическая культура и спорт	50444,4	40421,4	80,1
Средства массовой информации	429,6	429,6	100,0
Обслуживание муниципального долга	8778,1	8778,0	100,0
Итого	3453228,7	3217911,4	93,2

 

На заседание Городской Думы выносится вопрос  внесения изменений в решение Городской Думы от 03.12.2013 № 432 «О бюджете города Новочеркасска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Меняются  следующие основные характеристики местного бюджета:

в 2014 году:

доходы    3 410 338,6 тыс. руб.;    (+18 451,2 тыс. руб.);

расходы   3 569 808,0 тыс. руб.     (+26 615,9 тыс. руб.);

дефицит    — 159 469,4 тыс. руб.           (-8 164,7 тыс. руб.)

в 2015 году:

доходы    3 450 167,3 тыс. руб.

расходы   3 626 890,7 тыс. руб.  (+68 000,0 тыс. руб.);

дефицит  —    176 723,4 тыс. руб.  (-68 000,0 тыс. руб.)  

в 2016 году:

доходы    3 496 168,6 тыс. руб.;

расходы   3 515 970,5 тыс. руб.  (+7 000,0  тыс. руб.);

дефицит       -19 801,9 тыс. руб.   (-7 000,0  тыс. руб.)

Внесение изменений производится в связи с выделением средств из областного и местного бюджетов, перераспределением средств по кодам бюджетной классификации в соответствии с запросами главных распорядителей средств местного бюджета.

Доходная часть бюджета увеличивается    в общей сумме на   18451,2 тыс. руб., в том числе: объем безвозмездных поступлений в бюджет города увеличивается на  18451,2 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета увеличивается в общей сумме на  26615,9 тыс. руб., в том числе: увеличиваются расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на  18451,2 тыс. руб.  за счет целевых остатков  на 2164,7 тыс. руб. и  за  счет местного  бюджета   на  6000,0 тыс. рулей.

Расходная часть бюджета на 2015 год увеличивается за счет местного  бюджета    на 68000,0 тыс. руб., из них 67580,8 тыс. руб.  направляется на  капитальный ремонт школы № 2 .

В 2016 году расходная часть бюджета увеличивается в общей сумме на  +7000,0 тыс. руб., средства будут направлены  на обслуживание государственного и муниципального долга.

Также на заседание Думы выносятся предварительно рассмотренные на комиссии вопросы:

«Об утверждении Положения «О муниципальной службе в городе Новочеркасске» и «О предоставлении станичному казачьему обществу «Новочеркасская» поселка Татарский Окружного казачьего общества Новочеркасский округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в безвозмездное пользование нежилого помещения» по ул.Московская,70.

 Ирина Васильева